IATF16949审核资料清单内审员外审员过程审核必须掌握

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一阶段审核

• 顾客资料：包括汽车顾客清单、汽车顾客特殊要求清单、与顾客签订的合同/协议等以及合同或协议的评审、连续12个月的订单；

• 体系策划：过程控制清单、过程矩阵图、过程关系图、风险控制方案、程序文件清单、手册、记录清单；

• 内部审核：包括体系审核、所有涉及到汽车产品制造的过程审核、所有汽车产品的产品审核；如内审方案、年度计划、审核计划、审核报告等;

• 管理评审：评审计划、评审报告等；

• 过程绩效指标：连续12个月的绩效指标统计及趋势，包括业务计划中规定内容、质量目标、质量成本分析、过程指标；

• 与顾客有关的绩效：顾客抱怨/投诉/退货处理资料（汇总表、登记表、8D报告/PPM指标及趋势、超额运费等）、顾客满意度评价；

• 与供方有关的绩效：供方的PPM指标及趋势、超额运费等；

• 汽车产品标准、顾客图纸、APQP资料、对产品的顾客确认记录/第三方检测报告等。